Можно ли списать остатки по счету 70?

Comments

• Здравствуйте! По истечении трех лет с момента возникновения долга работника перед организацией можете списать на счет 91 прочие расходы.В Вашем случае по истечении трех лет с даты увольнения работника.
  Я вижу копейки красным,это возникло из-за того что выдаете зар.плату в полных рублях,без копеек?
  Да,на сумму прощенного долга следует начислить страховые взносы и с данной суммы удержать НДФЛ.Но этот вопрос задайте в отдельной теме.Так как он не относится к методологии учета. Мы просто запутаемся в том,что обсуждаем-БУ или страховые взносы и НДФЛ.
• Цитата: Я вижу копейки красным,это возникло из-за того что выдаете зар.плату в полных рублях,без копеек?

  осталось от предыдущего бух.я подразумеваю это из-за того что за считаем в зупе и выгружаем в бухгалтерию.я думаю могу ли я в этом квартале списать их на 91 счет?
• Здравствуйте! Если расчеты с работниками продолжаются, то списать на 91 счет оснований нет. Следует отрегулировать расчеты с работниками в ближайший день выдачи заработной платы(не аванса). Выдать окончательный расчет за месяц с учетом этих копеек.(Выдать на сумму копеек красным меньше).Обращаю Ваше внимание,что остаток копеек по Кр 70-черным (кредиторская задолженность) вполне нормальная вещь при выдаче зар.платы в полных рублях. Да еще один момент, остатки в бухгалтерии должны идти с ЗУПом копейка в копейку. Если не идут,то исправить можно только в ЗУПе. Бухгалтерию трогать нельзя.
• Цитата: Здравствуйте! Если расчеты с работниками продолжаются, то списать на 91 счет оснований нет.

  там где красные суммы-работники больше не работают.эти долги с 2012 года.те я могу смело списать?
• Здравствуйте! Тогда да,считаете три года с даты увольнения каждого работника, и в месяце когда приходится три года с даты увольнения списываете на прочие расходы счет 91. Для оформления списания дебиторской задолженности уволенных работников по истечению срока исковой давности издаете приказ руководителя организации о списании дебиторской задолженности уволенных работников.
  В программе то,что красным по кредиту счета 70-означает черным по дебиту счета (дебиторская задолженность работников).
• Цитата: там где красные суммы-работники больше не работают.эти долги с 2012 года.те я могу смело списать?

  Добрый день. То что остатки красным по пассивному счету, говорит о дебиторской задолженности. Вы резерв на эту задолженность создавали? ( п.70 Положения по бухучету)
• Цитата: Вы резерв на эту задолженность создавали?

  нет ничего не создавали.посмотрела как делала предыдущий бух.6она в конце года остатки между работниками перекрывала через ручную проводку. те,если у одного по Д, а у другого по К -она их просто друг на друга закрывала и все.я понимаю что это неверно.вот и пытаюсь все привести в надлежащий вид
• Цитата: нет ничего не создавали.посмотрела как делала предыдущий бух.6она в конце года остатки между работниками перекрывала через ручную проводку. те,если у одного по Д, а у другого по К -она их просто друг на друга закрывала и все.я понимаю что это неверно.вот и пытаюсь все привести в надлежащий вид

  Тогда списывайте как написал Александр.
• Всем огромное спасибо. разобралась со всеми проблемами!